Plan General de Auditorias 2023

Auditorías Basadas en Riesgos
Informes Legales

• • • Ley  de Cuotas
      • Informe Ley de Cuotas V2023
  • • Informe Ejecución Presupuestal V2022
      • Informe Ejecución Presupuestal V2022
    • Informe Austeridad en el Gasto
      • Informe JUL SEP V2023
      • Informe ABR JUN V2023
      • Informe ENR MAR V2023
      • Informe OCT DIC V2022
    • Informe Comité de Conciliación
    • Evaluación Control Interno Contable
      • IL ECIC V2022 ITM
• • • Fondo Fijo
      • Informe FF V2023
      • Arqueo Fondo Fijo junio V2023
    • Evaluación por Dependencias
      • Evaluación Dependencias V2022
    • Informe PQRSD
      • Informe PQRSD SI V2023
      • Informe PQRSD SII V2022
    • SUIT
    • Informe Evaluación Estado Sistema Control Interno
      • I SEM ESTADO SCI ITM 2023
      • II sem estado SCI ITM 2022
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
      • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a agosto 31 de 2023
      • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a diciembre 31 de 2022
      • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril 30 de 2023.
    • Informe MECI – FURAG
    • Informes Entes Externos de Control

Tablero de control planes de mejoramiento

Plan General de Auditorias 2022

• PGA 2022

Auditorías Basadas en Riesgos

• Informe Auditoría Gestión Curricular
• Informe Auditoría Bienestar Institucional
• Informe Auditoría Laboratorios
• Informe Auditoría Adquisición de bienes, obras y servicios
• Informe Auditoría Talento Humano
• Informe Auditoría Cafeterías

Informes Legales

• • Informe Austeridad en el Gasto

• • Informe JUL SEP V2022
  • Informe ABR JUN V2022
  • Informe ENR MAR V2022
  • Informe OCT DIC V2021

• • • • Informe Comité de Conciliación
      • Evaluación Control Interno Contable
        • IL ECIC V2021
      • Fondo Fijo
        • Informe FF V2022
        • Arqueo Fondo Fijo agosto V2022
      • Ley de Cuotas
        • Informe Ley de Cuotas V2022
    • Evaluación por Dependencias
      • Evaluación Dependencias V2021
    • Informe PQRSD
      • Informe PQRSD SI V2022
      • Informe PQRSD SII V2021
  • • SUIT
      • Informe SUIT 2022
• Gobierno Corporativo
  • Gobierno Corporativo 

• Informe Evaluación Estado Sistema Control Interno
  • I SEM ESTADO SCI ITM 2022
  • II SEM ESTADO SCI ITM 2021
• Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
• Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a diciembre 31 de 2021
• Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a agosto 31 de 2022
• Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril 30 de 2022
• Informe MECI – FURAG
• Informes Entes Externos de Control

Tablero de control planes de mejoramiento

Plan General de Auditorias 2021

• PGA 2021

Auditorías Basadas en Riesgos

• COVID-19
• TICS

Informes Legales

• • Informe Austeridad en el Gasto

• • Informe JUL SEP V2021
  • Informe ABR JUN V2021
  • Informe ENE MAR V2021
  • Informe OCT DIC V 2020

• • Evaluación Control Interno Contable
    • Control interno contable V2020
  • Fondo Fijo
  • Evaluación por Dependencias
    • Evaluación Dependencias V2020
  • Informe PQRSD
    • Informe PQRSD SII V2020
    • Informe PQRSD SI V2021
  • SUIT
    • SUIT
  • Informe Evaluación Estado Sistema Control Interno
    • I SEM ESTADO SCI ITM 2021 
    • II SEM ESTADO SCI ITM 2020
  • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a agosto 31 de 2021 
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril 30 de 2021
    • Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte diciembre 31 de 2020
  • Informe MECI – FURAG
    • FURAG
  • Ley de cuotas
    • Informe ley de cuotas V2021
  • Informes Entes Externos de Control
    • Informe definitivo AFYG 2021
    • Auditoría actuación especial de fiscalización
  • Planes de Mejoramiento Entes Externos de Control