Plan General de Auditorias 2022

• PGA 2022

Auditorías Basadas en Riesgos
Informes Legales

• • Informe Austeridad en el Gasto

• • Informe ENR MAR V2022
  • Informe OCT DIC V2021

• • Informe Comité de Conciliación
  • Evaluación Control Interno Contable
    • IL ECIC V2021
  • Fondo Fijo
  • Evaluación por Dependencias
    • Evaluación Dependencias V2021
  • Informe PQRSD
  • SUIT
  • Informe Evaluación Estado Sistema Control Interno
    • II SEM ESTADO SCI ITM 2021
  • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a diciembre 31 de 2021 
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril 30 de 2022
  • Informe MECI – FURAG
  • Informes Entes Externos de Control

Tablero de control

Plan General de Auditorias 2021

• PGA 2021

Auditorías Basadas en Riesgos
Informes Legales

• • Informe Austeridad en el Gasto

• • Informe ENE MAR V2021
  • Informe OCT DIC V 2020

• • Evaluación Control Interno Contable
  • Fondo Fijo
  • Evaluación por Dependencias
    • Evaluación Dependencias V2020
  • Informe PQRSD
    • Informe PQRSD SII V2020
  • SUIT
  • Informe Evaluación Estado Sistema Control Interno
    • I SEM ESTADO SCI ITM 2021 
    • II SEM ESTADO SCI ITM 2020
  • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a agosto 31 de 2021 
    • Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril 30 de 2021
    • Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte diciembre 31 de 2020
  • Informe MECI – FURAG
  • Informes Entes Externos de Control
    
  • Planes de Mejoramiento Entes Externos de Control

Plan General de Auditorias 2020

• PGA 2020

Auditorías Basadas en Riesgos

• Informe Gestión Talento Humano V2017-18
• Informe Auditoría Pandemia Covid 19

Informes Legales

• Informe Austeridad en el Gasto
  • Informe AG JULSEP2020
  • Informe AG  ABRJUN2020
  • Informe AG ENEMAR2020
  • Informe AG OCTDIC2019

• Informe Comité de Conciliación
  • Informe Comité Conciliación 2019

• Evaluación Control Interno Contable
  • Informe control interno contable Vigencia 2019
  • Matriz evaluación control interno CONTABLE ITM -CGN
  • Certificado-reporte-CICV 2019
• Fondo Fijo
  • Inf FFR V2020
• Ley de Cuotas
  • Informe LCuotas V2020
• Evaluación por Dependencias
• Informe PQRSD
  • Informe PQRSD SI V2020
  • Informe de PQRSD SII V2019
• SUIT
• Informe Pormenorizado de Control Interno
  • I SEM ESTADO CI ITM 2020 
  • IE SCI ND ITM2019
• Seguimientos Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte agosto 31 de 2020
  • Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a abril 30 de 2020
  • Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a Diciembre 31 de 2019
• Informe MECI – FURAG
• Informes Entes Externos de Control
  • Informe Definitivo Auditoría Especial Fiscal y Financiera Vigencia ITM, 2019
• Planes de Mejoramiento Entes Externos de Control
  • Plan de mejoramiento derivado del Informe Definitivo Auditoría Especial Fiscal y Financiera Vigencia ITM, 2019